Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.02.2025/Pykälä 10

Kunnanhallitus 17.02.2025 § 43 

Valmistelija Hallintojohtaja Mirja Klasila

Keskushallintopalveluille on talousarvioon vuodelle 2024 on myönnetyt määrärahat bruttositovina. Vuoden 2024 toteutuma-arvion 10.2.2025 mukaan sisäiset tuotot alittavat talousarviotavoitteen 185.589 eurolla samoin ulkoiset kulut alittavat talousarviotavoitteen 295.484 eurolla.

Keskushallintopalvelut 2024 (tilanteessa 10.2.2025)

Kulut  Ta 2024 Tot 2024 Erotus Tot-%

Ulkoiset  2.204.108 1.728.624 -295.484 85,4

Sisäiset       80.960      76.588      4.372 94,6

Yhteensä 2.105.068 1.805.212 -299.856 85,8

Tuotot  Ta 2024 Tot 2024 Erotus Tot-%

Ulkoiset  101.100   118.521    17.421 117,2

Sisäiset  787.077   601.488 -185.589 76,4

Yhteensä 888.177   720.008  -168.169 81,1

Nettomeno            1.216.891  1.085. 204   -131.687  89,2 

Sisäisten tuottojen alittuminen johtuu siiitä, että ulkoiset menot atk-palveluista on pystytty kohdentamaan suoraan ostolaskuista, joten niitä ei ole kierrätetty sisäisen laskutuksen kautta. Tätä menettelytapaa ei ole käsitelty käyttösuunnitelman muutoksin. Lisäksi todetaan, että  taloustoimen ja palkanlaskennan sisäisesti laskutettavat ulkoiset menot ovat toteutuneet n. 100.000 euroa talousarviota vähäisempänä, joten sisäisten erien laskutus (keskushallinnolle tuloa) on jäänyt tästä syystä myös talousarviotavoitetta pienemmäksi.

Talousarviomuutokset tulee esittää ko. vuoden aikana. Sisäisten tuottojen alittumiseen ei ole haettu talousarviovuoden aikana tuottotavoitteen muutosta. Keskushallintopalvelujen nettomeno on 131.687 euroa talousarviota parempi. Talousarvion toteutuminen ja bruttotuottotavoitteen alittuminen saatetaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja valtuuston tietoon.

Esittelijä Kunnanjohtaja Vivi Marttila

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä annetun selvityksen ja esittää valtuustolle tiedoksi, että keskushallintopalveluiden vuoden 2024 käyttötalouden tuottotavoite on alittunut 170.000 eurolla.

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 24.02.2025 § 10  

2590/02.02.02/2025  

Päätösehdotus Kunnanvaltuustolle merkitsee tiedoksi, että keskushallintopalveluiden vuoden 2024 käyttötalouden tuottotavoite on alittunut 170.000 eurolla.

Päätös Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.