Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.08.2025/Pykälä 262

Kunnanhallitus 18.08.2025 § 262  

2833/02.02.00/2025  

Valmistelija Hallintojohtaja Mirja Klasila:

Tornion kaupunki pyytää sopijakuntia antamaan lausuntonsa Meri-Lapin työllisyysalueen talousarvioraamista elokuun loppuun mennessä. Meri-Lapin työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen 8. luvun, 4. kappaleen mukaan ”talousarvioraami lähetetään sopijakunnille lausunnoille kesäkuun loppuun mennessä”. Lautakunta huomioi lausunnot valmistellessaan ja hyväksyessään talousarvion esitettäväksi vastuukunnan talousarviokäsittelyyn. Tornio lähettää talousarvion kunnille tiedoksi syyskuun loppuun mennessä.

Vuoden 2026 budjetin raami ja sidosyksikköhankinnat:

Budjetin koko 7,448 milj. euroa:

• Henkilöstökustannukset 1,776 milj. euroa

• Materiaali ja palvelujen ostot 3,775 milj. euroa, josta yhteistoimintaosuudet 1,421 milj.euroa

• Lopulla 1,897 milj. eurolla palkkatuet 1,2 milj. euroa, starttirahat 380t€ ja vuokrat 272 t€.

Kuntien maksuosuudet vuosina 2025-2026

 % vuosi 2025 vuosi 2026 muutos, €

Tornio 35,03 2 298 053 2 608 837 310 783

Kemi 37,77 2 673 687 2 812 826 139 239

Keminmaa 12,20    767 482    908 717 141 235

Simo  4,24    293 886    315 816   21 930

Tervola  4,55    299 629    338 534   38 906

Ylitornio  6,23    423 263    463 669   40 406

Yhteensä 100,00 6 675 600 7 448 499 692 499

Työllisyyspalveluiden kustannukset laskutetaan kaikilta sopijakunnilta sopimuksessa kuvatulla tavalla ja ne muodostavat yhteisen taseyksikön tulot. Budjetin hyväksyy lopulta vastuukunta Tornion kaupunginvaltuusto ja sitovuustaso valtuustoon nähden on nettositovuus (tulot ja menot ovat yhtä suuret).

Esitetty budjettiraami noudattaa sovittuja periaatteita. Muuttuvat ja alenevat valtionosuuslaskelmat asettavat haasteita työllisyysalueen toimintojen ja talouden suunnittelulle.

Lisätietomateriaali - Pöytäkirjaote Meri-Lapin työllisyyslautakunnan kokouksesta 28.5.2025 § 36

- Työllisyysalueen raami 2026

- Talousarvioraami 2026

Esittelijä Kunnanjohtaja Vivi Marttila

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä esitetyn talousarvioraamin.

Päätös Hyväksyttiin.