Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.11.2022/Pykälä 94

Tekninen lautakunta 17.11.2022 § 94  

1720/00.02.06/2022  

Valmistelija Tekninen johtaja Ilkka Soukka

Teknisen lautakunnan käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova bruttomenojen ja bruttotulojen osalta.Käyttötalousosassa on ylitystä toimintakuluissa henkilöstökulujen osalta. Arvion mukaan henkilöstökulut ylittävät talousarvion palkkakulujen osalta vuoden lopussa 100 000 euroa.

Talousarviossa 2022 ei ole huomioituna uuden sopimuskauden palkkakustannusten nousua. Kiinteistö ja muut palvelut osio ovat edellisen vuoden toteuman mukaan alibudjetoitu.

Ylitykset jakautuvat kustannuspaikoille seuraavasti:

6400 Teknisen toimen hallinto 25 000 €

Kiinteistö ja muut palvelut 75 000 €

6601 Kunnossapitopalvelut 25 000 €

6603 Siivouspalvelut 50 000 €

Yhteensä 100 000 €

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää teknisen lautakunnan toimialalle käyttötalouden 100 000 €:n lisämäärärahan henkilöstökuluihin.

Päätös Hyväksyttiin.