Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 619

Tekninen lautakunta 17.11.2022 § 94 

Valmistelija Tekninen johtaja Ilkka Soukka

Teknisen lautakunnan käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova bruttomenojen ja bruttotulojen osalta.Käyttötalousosassa on ylitystä toimintakuluissa henkilöstökulujen osalta. Arvion mukaan henkilöstökulut ylittävät talousarvion palkkakulujen osalta vuoden lopussa 100 000 euroa.

Talousarviossa 2022 ei ole huomioituna uuden sopimuskauden palkkakustannusten nousua. Kiinteistö ja muut palvelut osio ovat edellisen vuoden toteuman mukaan alibudjetoitu.

Ylitykset jakautuvat kustannuspaikoille seuraavasti:

Hallinto 6000 25 000 €

6400 Teknisen toimen hallinto 25 000 €

Kiinteistö ja muut palvelut 75 000 €

6601 Kunnossapitopalvelut 25 000 €

6603 Siivouspalvelut 50 000 €

Yhteensä 100 000 €

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää teknisen lautakunnan toimialalle käyttötalouden 100 000 €:n lisämäärärahan henkilöstökuluihin.

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 619  

1720/00.02.06/2022  

Valmistelija Hallintojohtaja Maria Vaittinen:

Uuden sopimusratkaisun vaikutukset näkyvät Simon kunnan palkkakulujen nousuna. Tekninen palvelualue vastaa Simon kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta, siivouksesta ja lakisääteisistä viranomaistehtävistä rakennusvalvontaan liittyen. Kunnan henkilöstömenot on erittän tiukkaan budjetoitu.

Suurimmat ylitykset ovat siivous ja kunnossapitopalveluissa sekä teknisen toimen hallinnossa.

Ylitykset jakautuvat kustannuspaikoille seuraavasti:

Hallinto 6000 25 000 €

6400 Teknisen toimen hallinto 25 000 €

Kiinteistö ja muut palvelut 75 000 €

6601 Kunnossapitopalvelut 25 000 €

6603 Siivouspalvelut 50 000 €

Yhteensä 100 000 €

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää teknisen lautakunnan toimialalle käyttötalouteen 100 000 euron lisämäärärahan henkilöstökuluihin.

Päätös Hyväksyttiin.