Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 618

Sivistyslautakunta 03.11.2022 § 120 

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Hanna Tikka

 Sivistyslautakunnan käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova bruttomenojen ja bruttotulojen osalta. Käyttötalousosassa on ylitystä toimintakuluissa henkilöstökulujen osalta. Arvion mukaan henkilöstökulut ylittävät talousarvion palkkakulujen osalta vuoden lopussa 730 000 euroa. Talousarviossa 2022 ei ole huomioituna uuden sopimuskauden palkkakustannusten nousua eikä takautuvia palkaneriä.

Ylitykset jakautuvat kustannuspaikoille seuraavasti:

Sivistystoimen hallinto 40 000 €

3105 Sivistystoimen hallinto 40 000 €

Perusopetus 320 000 €

3201 Simon koulu 100 000 €

3202 Maksniemen koulu 140 000 €

3250 Erityisopetus 80 000€

Lukiokoulutus 70 000 €

Kp 3301 Simon lukio 70 000 €

Varhaiskasvatus 300 000 €

3801 Simon päiväkoti 100 000 €

3802 Maksniemen päiväkoti 150 000 €

3803 Simon esikoulu 25 000 €

3804 Maksniemen esikoulu 25 000 €

Yhteensä 730 000 euroa.

Talousarvion toteumavertailussa on ylitystä toimintatuottoissa. Ylitystä kotikuntakorvauksissa, maksutuotoissa päivähoitomaksuissa sekä valtion tuissa ja avustuksissa, jotka osaltaan kattavat henkilöstökuluja ja tasoittavat tilannetta toimintakatetasolla.

Oheisaineisto        Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteumavertailu 2022

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Hanna Tikka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää sivistyslautakunnan toimialalle käyttötalouden 730 000 €:n lisämäärärahan henkilöstökuluihin.

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 618  

1698/02.02.02/2022  

Valmistelija Hallintojohtaja Maria Vaittinen:

Sivistyslautakunta on henkilöstömäärältää kunnan suurin palvelualue. Uuden sopimusratkaisun vaikutukset näkyvät selkeiten sivistyspalvelualueena palkkakulujen nousuna. Sivistyspalvelut vastaavat kunnan lakisääteisestä tehtävästä ja henkilöstömitoitus tulee suoraan lainsäädännöstä.

Suurimmat ylitykset ovat varhaiskavatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja sivistystoimen hallinnossa.

Ylitykset jakautuvat kustannuspaikoille seuraavasti:

Sivistystoimen hallinto 40 000 €

3105 Sivistystoimen hallinto 40 000 €

Perusopetus 320 000 €

3201 Simon koulu 100 000 €

3202 Maksniemen koulu 140 000 €

3250 Erityisopetus 80 000€

Lukiokoulutus 70 000 €

Kp 3301 Simon lukio 70 000 €

Varhaiskasvatus 300 000 €

3801 Simon päiväkoti 100 000 €

3802 Maksniemen päiväkoti 150 000 €

3803 Simon esikoulu 25 000 €

3804 Maksniemen esikoulu 25 000 €

Yhteensä 730 000 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Vivi Marttila

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää sivistyslautakunnan toimialalle käyttötalouteen 730 000 euron lisämäärärahan henkilöstökuluihin.

Päätös Hyväksyttiin.